Rejeição: 539 – Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso
Causa
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e na Secretária da Fazenda (SEFAZ) já existe outra NF-e autorizada com o CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número iguais. Mas com Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes.
Como resolver
Verifique com o seu contador qual é o último número de nota que você emitiu e informe o número seguinte dentro da nota fiscal no campo “Número” (terceiro campo dentro da Nota Fiscal).
Caso você não tenha contador, deve-se consultar o sistema em que as notas eram emitidas para obter essa informação. O Bling não consegue obter essa informação automaticamente.
Se for MEI e não tiver acesso ao antigo emissor de notas, pode-se consultar esta informação com o SEBRAE ou Sefaz do seu estado.
Após corrigir e salvar o formulário, emita esta nota novamente.
Caso precise alterar a numeração das notas seguintes, você pode consultar o artigo
Como alterar o próximo número da nota fiscal?
Rejeição: 532 – Total do ICMS difere do somatório dos itens
Causa
Esta rejeição ocorre quando o valor total do ICMS da nota fiscal é diferente da soma do valor de ICMS de cada item da nota.
Como resolver
No Bling, o somatório dos valores de ICMS e outras tributações de cada item da nota ocorre de forma automática quando a opção Cálculo automático está ativa. Porém, esse cálculo depende do preenchimento das alíquotas na Natureza de Operação.
Passo 1) Entre no menu Preferências () > Notas Fiscais > Naturezas de Operação, clique na natureza que está utilizando para emitir a nota, ou crie um nova só para este tipo de operação.
Confira as alíquotas mencionadas em cada Regra de Imposto e salve.
Veja como cadastrar uma natureza de operação
Passo 2) Após salvar a natureza de operação, abra a nota fiscal, coloque a natureza de operação editada para recarregar as informações tributárias na nota e ative o cálculo automático.
Após ativar a opção, salve e emita a nota novamente.
Rejeição: 538 – Total do IPI difere do somatorio dos itens
Causa
Ao enviar a nota, a SEFAZ faz uma verificação em todos os campos e valores da NF-e. Se o valor da soma de todos os IPIs for diferente do valor informado no campo ‘Valor IPI’, a nota apresentará este erro.
Como resolver
Nesse caso, orientamos sempre deixar o ‘Cálculo automático‘ ligado. Assim, o sistema fará o cálculo correto dos produtos e tributação para você e o informará corretamente no total de IPI.
Pois, o valor informado no campo ‘Valor IPI‘:
Deve ser igual a soma dos valores informados no campo ‘Valor IPI‘ de todos os produtos.
Para verificar isso, clique no produto dentro da nota, abra a aba IPI e some os valores de IPI de cada item:
Rejeição 386 – CFOP não permitido para o CSOSN informado
Há duas validações para esta rejeição:
Primeira situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
300 – Imune;
400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
900 – Outros (a critério da UF).
e o CFOP for diferente de:
5.101 – Venda de produção do estabelecimento;
5.102 – Venda de mercadoria de terceiros;
5.103 – Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
5.104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
5.115 – Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
Segunda situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
e o CFOP for diferente de:
5.405 – Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
5.656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
Desta forma, deverá verificar qual CSOSN e qual CFOP estão sendo informados na nota e verificar com seu contador qual deverá ser alterado, observando as regras acima.
Após receber a instrução dos códigos com o contador, no Bling, você poderá efetuar a correção de duas formas:
Diretamente na nota fiscal, clicando no item dentro da nota e alterando os código conforme orientação.
Ou, diretamente na natureza de operação, assim quando for emitir outra nota com essa operação, ela já estará correta. Veja como editar a natureza de operação
Rejeição: 384 – CSOSN não permitido para a UF
Causa
Alguns estados não permitem a emissão de NFC-e com CSOSN igual a 103 ou 400.
Como resolver
Os outros CSOSNs disponíveis são:
- 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- 300 – Imune;
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- 900 – Outros (a critério da UF);
Nesse caso, o ideal é verificar com sua contabilidade qual código deverá ser utilizado para a sua empresa na emissão deste tipo de nota.
Feito isso, clique na nota fiscal com a rejeição e altere clicando no item da nota indo na aba ICMS e alterando o item Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN).
Rejeição: 327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria
Causa
Este erro indica que está identificado ‘Devolução de mercadoria’ na Finalidade da nota e o CFOP informado não é válido para devolução.
Como resolver
Verifique com sua contabilidade qual o CFOP correto para este tipo de movimentação.
Para alterar, clique na nota com a rejeição e abrirá o formulário para editar.
Clique no produto (item) dentro da nota e altere o número do CFOP.
Salve a alteração e envie a nota novamente.
Rejeição: 554 – IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente
Causa
Essa rejeição indica que o campo Inscrição Estadual não foi preenchido em sua conta, ou foi preenchido incorretamente.
Como resolver
Para corrigir, acesse em Preferências () > Empresa > Alterar dados da empresa, preencha o campo Inscrição Estadual e salve.
Caso o campos esteja bloqueado, desmarque a opção “IE Isento”.
Após salvar a alteração, saia da sua conta de sua conta, acesse novamente com o login e senha e tente emitir a nota fiscal rejeitada.
