ERP Bling integrado com balanças
Para gerar etiquetas e realizar vendas fracionadas através do Frente de caixa dos seus produtos a integração com balanças é fundamental. O Bling possui integração com as principais marcas de balança do mercado. Na balança é possível gerar a etiqueta com o valor total do produto vendido, que pode ser lida pelo código de barras no Frente de Caixa do Bling, onde o sistema irá calcular a quantidade do item vendido com base no preço do produto e o preço total lido na etiqueta.
Se um produto cadastrado a R$10 por Kg, for vendido ao equivalente R$20, será constatado pelo sistema a venda de 2 kg deste produto.
A integração é muito importante para o bom andamento do negócio, confira como fazer a configuração do layout e como incluir produtos na balança.
Rejeição: 539 – Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso
Causa
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e na Secretária da Fazenda (SEFAZ) já existe outra NF-e autorizada com o CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número iguais. Mas com Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes.
Como resolver
Verifique com o seu contador qual é o último número de nota que você emitiu e informe o número seguinte dentro da nota fiscal no campo “Número” (terceiro campo dentro da Nota Fiscal).
Caso você não tenha contador, deve-se consultar o sistema em que as notas eram emitidas para obter essa informação. O Bling não consegue obter essa informação automaticamente.
Se for MEI e não tiver acesso ao antigo emissor de notas, pode-se consultar esta informação com o SEBRAE ou Sefaz do seu estado.
Após corrigir e salvar o formulário, emita esta nota novamente.
Caso precise alterar a numeração das notas seguintes, você pode consultar o artigo
Como alterar o próximo número da nota fiscal?
Rejeição: 532 – Total do ICMS difere do somatório dos itens
Causa
Esta rejeição ocorre quando o valor total do ICMS da nota fiscal é diferente da soma do valor de ICMS de cada item da nota.
Como resolver
No Bling, o somatório dos valores de ICMS e outras tributações de cada item da nota ocorre de forma automática quando a opção Cálculo automático está ativa. Porém, esse cálculo depende do preenchimento das alíquotas na Natureza de Operação.
Passo 1) Entre no menu Preferências () > Notas Fiscais > Naturezas de Operação, clique na natureza que está utilizando para emitir a nota, ou crie um nova só para este tipo de operação.
Confira as alíquotas mencionadas em cada Regra de Imposto e salve.
Veja como cadastrar uma natureza de operação
Passo 2) Após salvar a natureza de operação, abra a nota fiscal, coloque a natureza de operação editada para recarregar as informações tributárias na nota e ative o cálculo automático.
Após ativar a opção, salve e emita a nota novamente.
Rejeição: 538 – Total do IPI difere do somatorio dos itens
Causa
Ao enviar a nota, a SEFAZ faz uma verificação em todos os campos e valores da NF-e. Se o valor da soma de todos os IPIs for diferente do valor informado no campo ‘Valor IPI’, a nota apresentará este erro.
Como resolver
Nesse caso, orientamos sempre deixar o ‘Cálculo automático‘ ligado. Assim, o sistema fará o cálculo correto dos produtos e tributação para você e o informará corretamente no total de IPI.
Pois, o valor informado no campo ‘Valor IPI‘:
Deve ser igual a soma dos valores informados no campo ‘Valor IPI‘ de todos os produtos.
Para verificar isso, clique no produto dentro da nota, abra a aba IPI e some os valores de IPI de cada item:
Rejeição 386 – CFOP não permitido para o CSOSN informado
Há duas validações para esta rejeição:
Primeira situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
300 – Imune;
400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
900 – Outros (a critério da UF).
e o CFOP for diferente de:
5.101 – Venda de produção do estabelecimento;
5.102 – Venda de mercadoria de terceiros;
5.103 – Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
5.104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
5.115 – Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
Segunda situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
e o CFOP for diferente de:
5.405 – Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
5.656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
Desta forma, deverá verificar qual CSOSN e qual CFOP estão sendo informados na nota e verificar com seu contador qual deverá ser alterado, observando as regras acima.
Após receber a instrução dos códigos com o contador, no Bling, você poderá efetuar a correção de duas formas:
Diretamente na nota fiscal, clicando no item dentro da nota e alterando os código conforme orientação.
Ou, diretamente na natureza de operação, assim quando for emitir outra nota com essa operação, ela já estará correta. Veja como editar a natureza de operação
Rejeição: 384 – CSOSN não permitido para a UF
Causa
Alguns estados não permitem a emissão de NFC-e com CSOSN igual a 103 ou 400.
Como resolver
Os outros CSOSNs disponíveis são:
- 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- 300 – Imune;
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- 900 – Outros (a critério da UF);
Nesse caso, o ideal é verificar com sua contabilidade qual código deverá ser utilizado para a sua empresa na emissão deste tipo de nota.
Feito isso, clique na nota fiscal com a rejeição e altere clicando no item da nota indo na aba ICMS e alterando o item Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN).
Rejeição: 327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria
Causa
Este erro indica que está identificado ‘Devolução de mercadoria’ na Finalidade da nota e o CFOP informado não é válido para devolução.
Como resolver
Verifique com sua contabilidade qual o CFOP correto para este tipo de movimentação.
Para alterar, clique na nota com a rejeição e abrirá o formulário para editar.
Clique no produto (item) dentro da nota e altere o número do CFOP.
Salve a alteração e envie a nota novamente.
Rejeição: 554 – IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente
Causa
Essa rejeição indica que o campo Inscrição Estadual não foi preenchido em sua conta, ou foi preenchido incorretamente.
Como resolver
Para corrigir, acesse em Preferências () > Empresa > Alterar dados da empresa, preencha o campo Inscrição Estadual e salve.
Caso o campos esteja bloqueado, desmarque a opção “IE Isento”.
Após salvar a alteração, saia da sua conta de sua conta, acesse novamente com o login e senha e tente emitir a nota fiscal rejeitada.
Rejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Causa
A mensagem indica que a data informada dentro da nota no campo Data emissão ultrapassa o limite de atraso estabelecido pela SEFAZ do seu estado.
Como resolver
Verifique com a sua contabilidade ou diretamente com a SEFAZ do seu estado qual é o limite máximo de atraso e altere o campo Data de emissão para que fique dentro do prazo estabelecido.
Rejeição: 241 – Um número da faixa já foi utilizado. Erro durante a inutilização de números.
Esta rejeição ocorre quando um número de uma nota emitida foi inserido para ser inutilizado.
Verifique os números que estão sendo colocados nos campos para inutilização. Pois apenas notas não emitidas ou com a situação Pendente podem ser inutilizadas.
Notas rejeitadas devem ser corrigidas e emitidas.
Se necessário, consulte seu contador para conferir os números não utilizados em notas pela empresa.
