Rejeição: 538 – Total do IPI difere do somatorio dos itens
Causa
Ao enviar a nota, a SEFAZ faz uma verificação em todos os campos e valores da NF-e. Se o valor da soma de todos os IPIs for diferente do valor informado no campo ‘Valor IPI’, a nota apresentará este erro.
Como resolver
Nesse caso, orientamos sempre deixar o ‘Cálculo automático‘ ligado. Assim, o sistema fará o cálculo correto dos produtos e tributação para você e o informará corretamente no total de IPI.
Pois, o valor informado no campo ‘Valor IPI‘:
Deve ser igual a soma dos valores informados no campo ‘Valor IPI‘ de todos os produtos.
Para verificar isso, clique no produto dentro da nota, abra a aba IPI e some os valores de IPI de cada item:
Rejeição 386 – CFOP não permitido para o CSOSN informado
Há duas validações para esta rejeição:
Primeira situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
300 – Imune;
400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
900 – Outros (a critério da UF).
e o CFOP for diferente de:
5.101 – Venda de produção do estabelecimento;
5.102 – Venda de mercadoria de terceiros;
5.103 – Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
5.104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
5.115 – Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
Segunda situação
Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
e o CFOP for diferente de:
5.405 – Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
5.656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
Desta forma, deverá verificar qual CSOSN e qual CFOP estão sendo informados na nota e verificar com seu contador qual deverá ser alterado, observando as regras acima.
Após receber a instrução dos códigos com o contador, no Bling, você poderá efetuar a correção de duas formas:
Diretamente na nota fiscal, clicando no item dentro da nota e alterando os código conforme orientação.
Ou, diretamente na natureza de operação, assim quando for emitir outra nota com essa operação, ela já estará correta. Veja como editar a natureza de operação
Rejeição: 384 – CSOSN não permitido para a UF
Causa
Alguns estados não permitem a emissão de NFC-e com CSOSN igual a 103 ou 400.
Como resolver
Os outros CSOSNs disponíveis são:
- 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- 300 – Imune;
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- 900 – Outros (a critério da UF);
Nesse caso, o ideal é verificar com sua contabilidade qual código deverá ser utilizado para a sua empresa na emissão deste tipo de nota.
Feito isso, clique na nota fiscal com a rejeição e altere clicando no item da nota indo na aba ICMS e alterando o item Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN).
Rejeição: 327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria
Causa
Este erro indica que está identificado ‘Devolução de mercadoria’ na Finalidade da nota e o CFOP informado não é válido para devolução.
Como resolver
Verifique com sua contabilidade qual o CFOP correto para este tipo de movimentação.
Para alterar, clique na nota com a rejeição e abrirá o formulário para editar.
Clique no produto (item) dentro da nota e altere o número do CFOP.
Salve a alteração e envie a nota novamente.
Rejeição: 554 – IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente
Causa
Essa rejeição indica que o campo Inscrição Estadual não foi preenchido em sua conta, ou foi preenchido incorretamente.
Como resolver
Para corrigir, acesse em Preferências () > Empresa > Alterar dados da empresa, preencha o campo Inscrição Estadual e salve.
Caso o campos esteja bloqueado, desmarque a opção “IE Isento”.
Após salvar a alteração, saia da sua conta de sua conta, acesse novamente com o login e senha e tente emitir a nota fiscal rejeitada.
Rejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Causa
A mensagem indica que a data informada dentro da nota no campo Data emissão ultrapassa o limite de atraso estabelecido pela SEFAZ do seu estado.
Como resolver
Verifique com a sua contabilidade ou diretamente com a SEFAZ do seu estado qual é o limite máximo de atraso e altere o campo Data de emissão para que fique dentro do prazo estabelecido.
Rejeição: 241 – Um número da faixa já foi utilizado. Erro durante a inutilização de números.
Esta rejeição ocorre quando um número de uma nota emitida foi inserido para ser inutilizado.
Verifique os números que estão sendo colocados nos campos para inutilização. Pois apenas notas não emitidas ou com a situação Pendente podem ser inutilizadas.
Notas rejeitadas devem ser corrigidas e emitidas.
Se necessário, consulte seu contador para conferir os números não utilizados em notas pela empresa.
Rejeição: 232 – IE do Destinatário não informada
Causa
A rejeição ocorre quando a Nota Fiscal é emitida para um cliente que possui Inscrição Estadual (IE), porém ela não está informada na nota.
Como resolver
Será preciso verificar se há Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ do Destinatário desta NF-e.
Para isso, consulte o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA.
Se existir uma Inscrição Estadual vinculada a este CNPJ , será necessário adicioná-la no formulário da nota e informar a opção 1, no campo de Contribuinte.
Após corrigir e salvar o formulário, emita esta nota novamente.
Para que a rejeição não ocorra novamente, entre no cadastro do cliente e informe a Inscrição Estadual. Assim, a próxima nota gerada para ele será emitida com os dados corretos.
Se o cliente não tiver Inscrição Estadual mencionada no SINTEGRA, pode ser que a empresa dele tenha sido criada há pouco tempo e ainda não foi concluída a habilitação na Secretaria da Fazenda.
Nesse caso, é necessário aguardar até que a situação do cliente se regularize para emissão de nota.
Rejeição: 230 – IE do emitente não cadastrada
Causa
Essa rejeição indica que será necessário realizar o credenciamento da sua empresa na Secretaria da Fazenda do seu estado para emissão de notas fiscais eletrônicas em ambiente de produção.
Se for uma empresa recém criada, deve-se aguardar até que o cadastro seja concluído.
Como resolver
Peça auxílio ao seu contador para credenciar ou verificar o cadastro da Inscrição Estadual da sua empresa na SEFAZ para emissão de notas em ambiente de Produção.
Dependendo do seu estado, é necessário aguardar algumas horas, até que o cadastro esteja liberado pela Secretaria da Fazenda.
Rejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Causa
A mensagem indica que a data informada dentro da nota no campo Data emissão ultrapassa o limite de atraso estabelecido pela SEFAZ do seu estado.
Como resolver
Verifique com a sua contabilidade ou diretamente com a SEFAZ do seu estado qual é o limite máximo de atraso e altere o campo Data de emissão para que fique dentro do prazo estabelecido.
ejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
